推行TS16949体系各部门工作任务（二）

推行TS16949体系各部门工作任务（二）
ISO/TS16949:2002质量管理体系运行工作方法：○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法○“抓系统” 由贯标工作组（品质保证部）对各职能部门进行检查和指导体系运行；○“系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨ 讲评体系运行状况、¨ 采取纠正措施、¨ 管理流程协调、¨ 难点问题攻关、¨ 履行考核激励手段、¨ 下步工作安排等。二、产品开发部A、过程审核1. 审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）2. 过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）3. 过程审核提问表4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5. VDA6.3过程审核报告6. 不符合项纠正措施计划7. 纠正措施效果的验证B、过程开发和策划1. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料 2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：¨ 流程图→FMEA→控制计划→作业指导书¨ 对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单¨ 根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。3. 过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工序PPK≥1.674. 并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。5. 针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。C、统计技术应用1. 在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术的应用需求。2. 按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。3. 制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册）。4. 对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。5. 定期检查统计技术的应用有效性。6. 防错技术一览表D、产品安全性（关键特殊特性控制）1. 产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。2. 15年存档责任便于“举证倒置”。 3. 安全性产品应急计划。4. 安全性产品标识（全过程＝文件、记录、现场）。5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。E、制造过程控制1. 环境条件要求 (V14.6、QS90004.9)2. 特殊特性的确定 (QS90004.9.d1)见G条款3. 过程监控和作业指导书 (V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)4. 维持过程控制 (QS9000 4.9)5. 机器能力和过程能力要求 (V14.1)6. 作业准备的验证 (V13.7 QS90004.9)控制图和末件比较方法7. 特殊过程控制 (V14.3、QS90004.9)8. 预防性维护保养的实施 (V14.4、QS90004.9)9. 偶发性事故应急计划 (V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等10. 过程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)11. 外观项目的控制 (V09.2、QS90004.9)12. 生产过程有效性评价 （V14.7、QS90004.2.6.1）F、技术文件控制1. 技术文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2. 技术文件的保管和责任3. 技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4. 技术复制/分发/回收和借阅规定5. 技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系、技术文件的使用和管理7. 技术文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理规定10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 外来文件的评审核转化12. 存档及借阅规定13. 企业内部文件和顾客文件保密规定14. 无效文件的处理 15. 体系、技术文件有效性定期检查

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