利用“乌龟图”对过程进行分析
发布时间：2025-05-21 点击：4
〖质量管理体系再造〗专辑系列
第1章质量管理体系文件再造指引
第五节利用“乌龟图”对过程进行分析
乌龟图概要：乌龟图是用来分析过程的一种工具。从过程的六个关键方面进行分析，包括输入、输出、如何去做、用何资源、由谁来做、绩效指标。六个关键方面、主体分别放在单独的方框中，组合的图形像乌龟。主体方框成了乌龟的背壳，六个关键方面的方框图分别成了乌龟的头部、尾巴、四支脚，形象直观的表现方式。
乌龟图包括七个部分：1、背壳，2、左前脚，3、右前脚，4、右后脚，5、左后脚，6、头，7、尾巴。下面具体介绍：
乌龟图结构
方框1：是乌龟的背壳，主要填写过程名称、过程主体、过程特征等，如分析标准时把标准条款直接放在此方框。创建时应先了解现有过程是否已经存在类似过程，如管理流程、程序文件、作业指导书、操作说明、检验标准等，如有相关类似过程则考虑是否重新分析，如没有则新开始，进行过程识别，先后找出C，O，P过程、SP过程/子过程、MP过程，将识别的过程名称填入此框。
方框2：是乌龟的左前脚，“如何去做?”从“准则/方法/技术”方面进行考虑。操作方法简单的，在此框中进行描述。复杂的应创建相应支持此过程的成文信息，如作业指导书，管理规范，方法和技术等。并在框中引用文件名称及文件编号。一般管理体系文件之间有一定的关联，仔细查找相关支持此过程的成文信息，有则直接引用，省去重复劳动，避免多个文件重复规定。
方框3：是乌龟的右前脚，“用何资源?”从“材料/设备/环境”方面进行考虑。涉及到过程实现所需的相关的资源，在此框中填写本过程使用的材料、设备(包括监视和测量设备)、计算机系统、过程中所使用的软件、过程运行环境等。
方框4：是乌龟的右后脚，“由谁来做?”从“知识/能力/意识”方面进行考虑。在此框中填写岗位职责要求与职责分配，特别考虑企业执行人员的教育、培训、经验等。
方框5：是乌龟的左后脚，“绩效指标?”从“测量/监视/评估”方面进行考虑。在此框中填写过程最终运行结果的目标、指标。尽量考虑目标、指标的量化、可测量，最好能形成数学计算方式。比如环境指标、质量目标、产品合格率、满意度得分等。
方框6：是乌龟的头部，“输入”从“要求是什么?”方面进行考虑。在此框中填写过程输入的信息。包括内外部顾客、相关方、法律法规的要求，以前类似成功、失败经验教训，以及产品技术、生产工艺、检验方面信息。应考虑输入是从哪里来、有多少、与其他过程的关系，特别是与其他过程的输出关系。表现形式可能是成文信息、图像、材料、样件、数模、工具、语音等。
方框7：是乌龟的尾巴，“输出”从“预期结果是什么?”方面进行考虑。在此框中填写过程输出的信息，输出包括产品、服务、软件、硬件等方面，可能是产品、文件、记录、报告等。输出应满足输入要求，充分体现过程结果，输出是过程运行结果的证据表现，考虑可溯性。
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乌龟图概要：乌龟图是用来分析过程的一种工具。从过程的六个关键方面进行分析，包括输入、输出、如何去做、用何资源、由谁来做、绩效指标。六个关键方面、主体分别放在单独的方框中，组合的图形像乌龟。主体方框成了乌龟的背壳，六个关键方面的方框图分别成了乌龟的头部、尾巴、四支脚，形象直观的表现方式。
乌龟图包括七个部分：1、背壳，2、左前脚，3、右前脚，4、右后脚，5、左后脚，6、头，7、尾巴。下面具体介绍：
乌龟图结构
方框1：是乌龟的背壳，主要填写过程名称、过程主体、过程特征等，如分析标准时把标准条款直接放在此方框。创建时应先了解现有过程是否已经存在类似过程，如管理流程、程序文件、作业指导书、操作说明、检验标准等，如有相关类似过程则考虑是否重新分析，如没有则新开始，进行过程识别，先后找出C，O，P过程、SP过程/子过程、MP过程，将识别的过程名称填入此框。
方框2：是乌龟的左前脚，“如何去做?”从“准则/方法/技术”方面进行考虑。操作方法简单的，在此框中进行描述。复杂的应创建相应支持此过程的成文信息，如作业指导书，管理规范，方法和技术等。并在框中引用文件名称及文件编号。一般管理体系文件之间有一定的关联，仔细查找相关支持此过程的成文信息，有则直接引用，省去重复劳动，避免多个文件重复规定。
方框3：是乌龟的右前脚，“用何资源?”从“材料/设备/环境”方面进行考虑。涉及到过程实现所需的相关的资源，在此框中填写本过程使用的材料、设备(包括监视和测量设备)、计算机系统、过程中所使用的软件、过程运行环境等。
方框4：是乌龟的右后脚，“由谁来做?”从“知识/能力/意识”方面进行考虑。在此框中填写岗位职责要求与职责分配，特别考虑企业执行人员的教育、培训、经验等。
方框5：是乌龟的左后脚，“绩效指标?”从“测量/监视/评估”方面进行考虑。在此框中填写过程最终运行结果的目标、指标。尽量考虑目标、指标的量化、可测量，最好能形成数学计算方式。比如环境指标、质量目标、产品合格率、满意度得分等。
方框6：是乌龟的头部，“输入”从“要求是什么?”方面进行考虑。在此框中填写过程输入的信息。包括内外部顾客、相关方、法律法规的要求，以前类似成功、失败经验教训，以及产品技术、生产工艺、检验方面信息。应考虑输入是从哪里来、有多少、与其他过程的关系，特别是与其他过程的输出关系。表现形式可能是成文信息、图像、材料、样件、数模、工具、语音等。
方框7：是乌龟的尾巴，“输出”从“预期结果是什么?”方面进行考虑。在此框中填写过程输出的信息，输出包括产品、服务、软件、硬件等方面，可能是产品、文件、记录、报告等。输出应满足输入要求，充分体现过程结果，输出是过程运行结果的证据表现，考虑可溯性。
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