ISO9001认证铝制品行业品管部内审核检查表
发布时间：2025-05-27 点击：9
ISO9001认证铝制品行业品管部内审核检查表
XX铝制品有限公司内部质量审核检查表 受审部门： 品管部 审核员： 审核日期： 编号：HK-NS-20110131序号ISO9001涉及要素检 查 内 容检 查 记 录结论14.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况；2、作废文件是否已清除；3、引用的未来文件控制情况；4、参加文件定期评审情况。查看现场文件均为有效受控版本符合24.2.4质量记录控制查阅各种质量记录。查、看、问质量记录保存和使用情况。查看记录均按记录编号存档符合35.3质量方针向品管部主管及品管员询问公司的质量方针是什么，如何为实施质量方针作出贡献。询问品管员均熟悉公司质量方针,做好本职工作符合45.4.1质量目标向品管部主管及品管员询问公司的质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。查看部门目标的实施记录。品管员熟悉质量目标并记录目标实施情况符合55.5.1职责和权限询问品管部主管本部门在公司的作用是什么？询问品管员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）关系？知晓本岗位及部门职责符合65.5.3内部沟通询问品管员，了解他们如何与其他部门（岗位）的进行沟通。以电话、内部联络单、会议形式沟通符合77.5.3标识和可追溯性1、用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识。2、存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品。3、当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？进料过程及产品均已按程序文件要求进行，状态标识及区分，且具有唯一性。符合87.5.1生产和服务提供的控制1、 询问如何向生产部等部门提供产品特性信息。2、 查询产品工艺如何确保产品质量，如何根据生产部门的意见调整工艺。1、产品生产工艺2、工艺流程图3、过程检验标准4、产品检验标准符合97.6监视和测量装置和控制1、 是否配备必要的监视和测量装置并进行识别，其能力是否满足规定要求？2、 是否在使用前或按规定的周期对装置进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际、国家标准？无标准时是否有可依据的文件？3、 是否规定了防止校准失效的调整方法？有否防止在搬运、问户和贮存期间损坏或失效的措施？4、 当发现装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性，是否采取了响应的纠正措施？5、 用于监视和测量的软件使用前是否予以确认？6、 是否保存了检定/校准的记录？有无校准状态标签？查看监视和测量装置有校检计划，并按计划送检，保存记录，器具上贴有校验标识均在有效期内符合108.2.3过程的监视和测量1、是否采用适当的方法对过程进行了监视和测量？实施的效果如何？2、采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？形成过程监视和测量过程受控符合118.2.4产品的监视和测量1、在产品实现哪些阶段实现监视和测量？是否对产品特性按要求进行监视和测量？2、符合验收的准则的证据是否形成文件？记录是否指明授权产品放行责任者？3、有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况？在材料入仓及各生产流程按客户要求已实施有效监控有工艺及产品标准规范按质量手册及相关规定实施符合128.3不合格品控制1、对不合格品控制程序是否有正确执行？是否对不合格品标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效？2、不合格品是否得到处置？方法有哪些？纠正后的不合格品是否再次验证？3、交付和使用后发现的不合格时，组织是否采取措施？是否有效实施？4、对让步处理是否作规定？让步处理时是否向顾客或有关部门报告？5、是否保存了返工、返修和重新验证的记录？形成对不合格品控制程序并规定处置，放行权限。有对应返工后的重新检验报告。对不合格品有及时处置，（但时效没有明确规定）。符合138.4数据分析查看品管部是否对收集的数据及时进行分析，并针对其中的问题采取响应的纠正措施。已形成进料、成品月统计报表符合148.5改进查阅纠正和预防措施程序，抽查近期2-3份纠正和预防措施记录实施情况。抽查纠正预防措施报告，已完成并跟进确认符合编 制： 审 核： 部门确认：日 期： 日 期： 日期：
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