ISO9001审核中工艺规程审核要求

ISO9001审核中工艺规程审核要求
文件审核时的关注点：一要关注工艺文件的协调一致性，即关注工艺文件与产品图样、工艺流程卡、技术要求、检验要求的一致性。二要关注工艺文件的有效性，如批准权限、更改权限、有效性签署标识等。三要关注工艺文件的状态标识，如试制、临时、返修以及特种工艺等。现场审核的关注点：现场审核时重点关注“三相符”;即工艺文件与图样相符，与实物相符、与技术状态相符。工艺问题的关注点：发现不一致或不相符时，首先要找到本文件的上一级编制依据文件，或经批准的产品技术规范或国家标准，然后立即查找原因，采取纠正或纠正措施。当发现关键件、关键过程工艺不一致或不相符，影响产品性能时，还要对所加工的产品进行追溯，严格坚持“三不放过”原则，即原因找不出不放过，责任查不清不放过，纠正措施不落实不放过。

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