iso14001:2015运行过程控制

ISO14001:2015运行过程控制
管理活动运行检查表
CF/R-451-01 20XX 年 XX 月 xx 日 检查项目与类型：环境管理

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果	备注
01	废水及废冷却液排放	1) 给水管线完好情况； 2) 计量器具的完好情况； 3) 生产污水处理情况； 4) 化粪池等设施运行和管理情况； 5) 是否对废冷却液进行了统一收集	目测 现场观察 询问
02	噪声污染	1．厂内绿化情况，植物生长是否良好； 2．车间设备布局是否合理； 3．噪声是否超出了平时的最大分贝	经验判断
03	废渣处理	1）是否产生了危险废物；危险废物如何处理： 2）工业废物和生活垃圾是否分开收集；如何处理	询问 现场观察
04	水资源控制	1）检查当月水资源消耗有无超过定额。 2）若有超过定额有无采取措施进行整改。 3）检查本公司水管、水龙头、阀门的使用情况。 4）检查本公司本月有无水管、水龙头、阀门损坏情况发生，若有，是否及时修复。	询问 现场观察 查记录

见续表
管理活动运行检查表
CF/R-451-01 2011 年 3 月 30 日 检查项目与类型：环境管理

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果	备注
05	电力资源控制	1）查当月电力资源消耗有无超过定额。 2）若有超过定额有无采取措施进行整改。 3）检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生。 4）检查本公司在生产过程中各班组有无做到人走机停等基本原则。	询问 现场观察	。
06	消防设施及通道	消防设施是否完好，消防通道是否堵塞	查现场
不符合事实描述：

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